首先得签合同，合同里要写明供应商名称和税号，开票时直接填进去就行。下单前要问清发票抬头和税号，跟合同上的一模一样，否则财务那边不认账。付款时把发票寄给供应商，他们开好票再给回公司，财务才能打款。

为啥要这么干呢？因为国家规定采购必须走发票流程，税率不同会影响成本。比如前年制造业增值税税率是13%，如果开票信息错乱，企业可能被多交3%的税，去年全国有12万起因开票问题被罚款，平均每起损失2.4万块。签合同前就确认好发票信息，能省去后续扯皮时间，像某电子厂去年就因此避免了17万重复报销。签订合同后要确认发票抬头税号这些信息必须和合同一致否则开票出错会影响付款。财务审核时发现供应商把税号写成错一位，差点耽误三个月付款。所以每一步都要盯紧，别等开票才发现合同和发票不一致。