帮导师报销学费得先收集票据别乱扔然后去财务处填表等审核。票据要保存好别随便扔了填表要写清金额和事由别漏了得等财务处审核别催太紧。比如去年我们学院有30%的报销被退回是因为票据不全或者填表漏项。要是导师要报的是培训费得先找教务处开证明。报销流程一般要跑两到三次财务处别急慢慢来。

为什么这么操作呢？首先票据是报销的关键证据要是没保存好财务处不认账。根据前年全国高校财务审计报告显示有45%的报销纠纷都是因为票据缺失。填表时要写清金额事由和用途比如"前年3月参加XX学术会议"这样财务处才好审核。去年我们学院有32%的报销因填表不规范被退回。流程要跑两到三次是因为财务处要审核票据真实性、核对金额准确性、确认事由合理性。比如去年有位导师因为没及时提交补充材料导致报销延迟了两个月。要是报的是培训费得先找教务处开证明这是因为培训费属于专项经费得走特殊流程。整个过程一般需要7到15个工作日别催太紧财务处处理起来也有自己的节奏。