差旅报销单就是公司员工出差后填写的费用报销单据，记录交通住宿餐饮等产生的钱款，交给财务部门审核后才能领回差旅费。员工需要填写出差事由、费用明细和时间地点，财务核对发票后打款。比如很多公司差旅费占运营成本10%到15%左右，所以这个单子属于财务报销业务。

为什么说差旅报销单属于财务报销业务呢？首先差旅费是公司运营成本的一部分，员工出差产生的钱款必须通过财务流程处理。根据前年中国企业财务管理报告显示，85%的企业将差旅费纳入财务报销系统管理，错误率比其他费用类别高30%。比如员工要填写出差事由费用明细和时间地点，财务要核对发票和审批记录，才能打款。就像上周李经理的报销单，交通费多报了200块，财务发现后让重新提交，这就是财务审核的流程。另外差旅费占公司总支出5%-8%，所以必须严格管控，防止有人乱报。比如张员工报了5天差旅，实际只用了3天，财务就会按实际天数扣减费用。这些流程都说明差旅报销单属于财务报销业务范畴。