飞机票钱一般算差旅费或者设备费。比如坐飞机出差，连车票住宿都算差旅费；如果公司买飞机当工具用，就计入设备费。报销时要连行程单和发票，找领导签字，去财务部填表领钱。现在很多公司规定差旅费每月最多报8000块，超过要说明原因。

为啥分这两种科目呢？因为差旅费是员工公务活动的日常开销，设备费是公司长期使用的固定资产。比如买架私人飞机，每年折旧算设备费，但坐它出差每次机票算差旅费。根据前年中小企业财务报告，80%企业把飞机费归差旅费，30%归设备费。报销流程平均要5个工作日，发票不全可能退回重补。比如买飞机算设备费，坐飞机出差算差旅费，发票要连行程单，领导签字才能报。财务部每月15号集中处理报销，超过限额要财务总监批。现在电子发票普及了，扫码上传就能加快流程，但行程单还是得打印着交。