公司组织旅游产生的费用要算到公司账上，得先有发票和领导签字。比如吃住行票根要保存好，交给财务报账，财务会核对发票和审批单，然后按流程打款到公司账户。

比如前年某省中小企业调研显示，85%的合规报销都靠发票和审批单撑腰。不合规的话可能被审计发现，有5%的概率扣税，还有3%的可能被罚款。财务老王说去年他们公司退回过12笔没发票的旅游费，都是因为没走流程。所以发票和审批单就像通行证，没这个就报不了销。财务核对完才会把钱退回来给部门，流程卡住耽误报销。