先收钱记台账，再花完按单据走流程，审计核对账目。比如收赞助费要开收据，买办公用品得发票，活动结束后把票据按时间顺序装订，交给财务人员核对金额和用途。每月底要和银行流水对账，发现差额就赶紧查原因补上。

为什么这么操作呢？因为这样能防着有人乱花钱。去年某市50个社团，有40个按这个流程走，去年总共少报了8万块假票据。按财务规定，票据必须和合同、验收单三联套，像买电脑要合同写清楚配置，发票写单价，验收单盖实物章。要是票据不全，审计时容易被退回重做。比如去年有个社团买投影仪没开合同，财务就扣了那笔钱不算进预算。按这个流程走，出错概率能从30%降到5%以下，还能让账本像搭积木一样清清楚楚。