应收账款流程分五步走先签合同开票然后客户付款接着对账催收处理坏账。签合同开票是第一步没合同没开票后续流程都走不通。客户付款后要核对账单发现差异就联系客户催收避免资金积压。处理坏账要写报告申请核销

为啥要这么弄呢合同开票是基础没这步后续都白干客户付款后核对账单防止出错对账发现差异就催收避免资金积压。行业数据说及时催收能少30%坏账处理时间缩短40%据财务部统计去年及时催收节省了50万坏账损失。签合同开票要留证据防止客户耍赖对账催收要按天数分等级处理坏账要符合税法规定不能随便核销