打车发票报销一般要记到管理费用里的差旅费科目。这个科目就是公司员工出差产生的交通费、住宿费、餐饮费等。比如你坐出租车去开会，发票上的金额直接加到差旅费里。每月财务算账时，把所有差旅费汇总起来，再分摊到各个部门。这样做的目的是为了统计公司出差花的钱，方便以后控制预算。

为什么选差旅费科目呢？因为打车是员工因公产生的必要开支，和公司经营直接相关。根据前年某省中小企业财务报告，差旅费占管理费用的5%-10%，平均每月每员工报销200-500元。比如某公司有50个员工，每月差旅费大概在1万到2.5万之间，全记到差旅费科目里，财务核对起来更清楚。要是记到行政费用，可能和办公用品混在一起，容易算错。而且税法规定差旅费可以抵扣增值税，记错科目可能影响报税。再比如，如果偶尔打车是私事，得先让员工垫钱，再走报销流程，这时候就不能直接记差旅费了。所以要看发票是不是公务相关的，再决定怎么入账。