报销得按公司规矩来，得准备好三样东西：单据、发票、审批。单据得写清事由、日期和金额，发票得真真实实，不能随便开。金额不能超预算，大领导批了才算数。要是单据不全或者发票不对，财务就不给报。

为啥得这么讲究呢？去年公司查了三百份报销单，有八十多份因为单据不全被退回，发票不符的有六成。公司规定单据要保存五年，审批流程省了步就可能出现漏洞。就像去年市场部小王，他没写明差旅费事由，财务直接扣了八百块。数据说话，省得自己吃亏。要是发票上金额和单据差一块钱，财务系统直接报警。所以得按规矩来，省得白忙活还扣钱。