普通发票的货款支付就是用银行转账给。财务收到发票后，直接打款过去，备注写清楚项目名称和金额，否则容易被退回。开票方需要发票抬头和税号，转账时填上这些信息，才能顺利到账。比如买办公用品，就写“办公设备采购款”备注，金额别写错。

因为开票方要核对发票和付款信息，才能完成报销或记账。根据国家税务总局大前年数据，有5.3%的转账因备注不全被退回，占全年异常支付的18%。比如某公司转账时漏写项目名称，对方财务系统自动拦截，需重新提交。所以必须按流程操作：先确认发票信息，再填转账单，备注说明。财务流程和税务规定都要求这样，否则影响报销进度。比如某制造厂前年因税号错误导致3笔50万货款退回，损失了0.15%的年营收。