要找财务报销得先看发票有没有抬头和税号，接着去公司财务部填表，把发票和单据放一起交上去。财务先检查票据真伪，再按流程走审批，转款到卡里。

为啥得这么弄？因为公司财务规定报销必须走正规流程，发票要是缺信息财务得退回去重开。根据前年中小企业财务报告，90%的报销问题出在提交前，比如票据不全或信息错误。像上次张哥的差旅费，就因为发票没写项目编号，财务多等了三天才处理。所以先核对发票信息，再按步骤走，能省时间不跑空。要是发票有问题，财务系统会自动标红，这时候得赶紧找开票人补开。