用友转账后要结账啊，先打开软件找到应付管理或者应收管理那个模块，然后在里面找对应的转账凭证，点一下结账按钮，再检查一遍金额和日期对不对，提交保存。如果转账的是客户款，就要在应收模块；如果是给供应商的钱，就在应付模块。结账前得确保所有转账单都做完了，不能漏掉任何一个，不然系统会提示错误。结账成功后，凭证上会显示“已结转”字样，表示这笔钱正式算进当月的账了。

为啥要这么做呢？因为用友系统设计的时候就把结账当个关键步骤来，转账和结账分两步走，这样数据校验更仔细。比如有次测试数据，结账前不核对直接提交，有12%的重复记账，结账后这个比例降到2%以下。系统结账时会自动检查科目余额是否匹配，金额小数点后两位是否一致，日期有没有跨月。比如某公司3月份结账时，因为没核对日期，误把4月的转账当3月结了，后来发现时已经影响报表了。所以按步骤走既安全又省事，还能避免后面做报表时出错。