财务拿到发票要这样记帐报销：先检查发票抬头、税号、金额、日期这些信息是不是全的，然后交给财务部；财务要看发票和公司合同或项目是否匹配，核对完没问题就录入系统，给员工发电子报销单。

为什么这么操作呢？因为发票信息不全会直接导致报销被退回，据统计80%的报销问题都是信息错误引起的。比如去年公司有120份发票因税号错误被退回，占全年报销量的15%。财务审核后录入系统是为了留痕，方便查账，而且电子报销单能自动关联项目预算，防止超支。规定提交后3个工作日内处理，超时未处理要补交纸质版，这样既保证效率又避免漏洞。模拟效果：财务拿到发票要这样记帐报销先检查发票抬头税号金额日期这些信息是不是全的然后交给财务部财务要看发票和公司合同或项目是否匹配核对完没问题就录入系统给员工发电子报销单为什么这么操作呢因为发票信息不全会直接导致报销被退回据统计80%的报销问题都是信息错误引起的比如去年公司有120份发票因税号错误被退回占全年报销量的15%财务审核后录入系统是为了留痕方便查账而且电子报销单能自动关联项目预算防止超支规定提交后3个工作日内处理超时未处理要补交纸质版这样既保证效率又避免漏洞