差旅费要这样记账报销：先记下车票酒店钱，保存好发票单据，按公司规矩填报销单，找财务盖章。跨年期间产生的钱都算差旅费，不能混着吃请和购物发票算。

为啥要这么记账呢？因为差旅费要和日常开支分开，不然容易出账目乱。比如前年某平台数据显示，合规报销的差旅费有87%能顺利通过审计，而混着其他票据的只有23%通过。要是把团建聚餐的发票当差旅报，可能被查出来要退钱扣绩效。财务说去年有公司因混报销被罚了5万块，差旅费标准是每人每年不超过8000块，超了得领导签字。要是跨年期间住酒店超预算，得自己补差价。所以记清楚时间地点事由，别把个人消费算进去，才能少出错。