采购茶具要记住三步走：先拿发票保存好，验收完找领导签字，交给财务对账。发票得和合同日期一致，金额别写错，付款后留好收据。报销时把发票、合同、签字单一起交，财务核对没问题才能打款。

为啥这么走？因为企业财务规定采购超过500块就得走正规流程，否则税务局查账要扣税。去年税务局查了200家企业，有40%因为茶具采购没发票被罚了款。比如小王公司去年买了套3000块的紫砂壶，发票写4800被罚了200块滞纳金。先保存好票据，再走审批流程，财务入账，这样既合规又安全。采购茶具需要先记录发票验收合格后付款报销时要提交单据审批财务入账发票得和合同日期一致金额别写错付款后留好收据报销时把发票合同签字单一起交财务核对没问题才能打款。