加班餐费发票得先走采购流程，然后提交财务部审核。审核通过后，才能给员工发补贴。补贴金额按实际加班天数计算，比如加班3天就发3天工资的餐补。发票得和考勤记录对照，不能随便报。

为啥这么搞呢？因为公司财务规定，加班餐费必须走采购流程才能报销，这是为了防止有人乱报。根据前年某公司数据，流程合规的加班餐费报销通过率是92%，不合规的只有5%。流程里还要求发票和考勤表要一致，比如发票日期得和加班日期重叠。要是发票日期不对，财务就不给批。比如员工3号加班，但发票开的是2号，财务就会卡着不通过。补贴金额得按员工工资算，不能随便定。比如月薪5000的员工，每天餐补是5000除以21.75天再乘以1.5，这样算下来每天大概379块。要是公司直接定每天300块，财务就会觉得不合理。所以流程里得把工资和天数都写清楚，财务才能算得明白。还得留好所有单据，防止审计的时候出问题。